公司行政工作报告

同志们：

现在，我代表领导班子，向大会作题为《直面市场压力、聚焦质量效益、做实提质增效，推动酒店管理公司持续健康发展》的行政工作报告，请予以审议。

一、20XX年主要工作回顾

20XX年，公司进一步理清经营思路，明确发展定位，做实提质增效，以打造特色、培育品牌、创新服务、提升质量、拓宽营销、拉动效益为重点，推动酒店管理公司持续健康发展。在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了一定的成绩。

（一）经营成果实现新突破

20XX年，公司累计实现营业收入万元，实现新的突破，完成年度考核指标7475万的％；其中：XX宾馆营业收入万元；睿智酒店营业收入万元；润安酒店营业收入万元；职工餐厅营业收入万元。

GOP值实际完成万元，完成年计划的％；人工成本率实际完成％，比年度考核（年度指标30％）上升个百分点。其中：XX宾馆％.睿智酒店％，润安酒店％。客房入住率考核指标％，实际完成％，比年度考核指标提高了个百分点，月最高入住率达到％。其中：XX宾馆年平均入住率％，睿智酒店年平均入住率％，润安酒店年平均入住率％。

发生营业成本万元、管理费用万元、销售费用万元、固定资产折旧及睿智酒店租赁费万元；20XX年收到政府补助万元；亏损万元；上交税金万元。

（二）企业管理迈上新台阶

加强统筹协调，调整班子成员及业务分工，进一步明确责任，将过去的领导层业务交叉管理，各经营单位相对独立经营，资源难以调配，调整为由公司统一领导，酒店、职工餐厅业务分

块管理，形成了政令统一、协调一致、信息与资源共享的运行机制，解决了政出多门、管理层级多、职责交叉、协调难度大等问题，管理体制得以逐步理顺，提升了公司承接大型宴会、大型会议的能力，取得了较好的经济效益。

完善组织建设，成立工会委员会，行使工会职能，保障职工权益。成立食品安全专业管理委员会，调整安委会成员，狠抓食品安全管理；增设安保部，强化生产安全、食品安全、治安及消防安全工作。

深化制度建设，全面梳理、系统规划，将制度工作分解到部、落实到人。制定并有效沿用规范性文件22项（含各类制度、办法、规定）、新建14项、修订3项，初步形成了具有行业特点，符合行业规范的酒店公司制度体系。

狠抓安全管理，建立健全安全管理制度，完善安全管控网络，逐级明确安全管理责任，签订安全环保、消防安全责任书，将安全责任逐级落实到最小单元；加强员工的日常安全培训和教育，提高员工安全意识，通过班前例会的形式，每天强调安全事项，日积月累养成良好的安全习惯，杜绝不安全行为的发生；认真开展安全检查，排除安全隐患，累计排查安全隐患55项，整改53项，有力保证了公司内部安全运行；充分利用“安全生产月”、“119消防宣传月”等主题活动，加大安全宣传力度，组织消防应急预案演练，提高员工安全防范意识、应急处置能力，为公司全年安全生产零事故奠定坚实基础。

推进降本增效，积极开展挖潜增效，对各单位成本费用实行目标管理。提出了“采购＋指导”的工作要求，变被动采购为指导性采购，增强对各经营单位的物资采购的指导、管控职能。并根据新区采购环境的特点，采取灵活的方式，采购当季食材。

通过定期调研市场、掌握行情严格管控，努力降低采购成本，通过清仓利库、催收账款减少两金占用。推行动能定时管控，节约能源消耗，优化XX宾馆照明、优化客房网络电视、核减闲置房采暖费用，合计节省费用开支14万元。调整职工餐厅管理模式，全年优化人员34人，节约人工成本万元。

强化服务提升，本着“宾客至上、服务第一”的理念，完善视觉识别、方向引导、信息传递等功能性标识系统，规范70％以上经营面积；在经营场所醒目位置放置意见箱，征求广大顾客意见；提倡亲情化服务，制定岗位行为规范，提升客户满意度；成立检查小组，定期监督检查，狠抓服务质量；通过走动式管理，服务逐步提升，对客服务在新区市场得到一致好评，XX宾馆、睿智酒店在携程等OTA渠道兰州新区地区长期稳居前两名。

形成信息网络，积极响应集团信息化建设号召，完善上线集团ERP、普及集团OA，实现OA全面覆盖；紧跟新媒体运用趋势，积极与集团信息中心对接，合作开发微信点餐系统，运行效果良好；推动无纸化办公，上线运行19项OA流程，初步实现业务办理网络化。

（三）队伍建设更趋全面

截止年末，公司在册职工449人。其中：正式职工56人，劳务用工人数393人，较年初相比，良性减员85人，减员比例％；加强能力培育，制定实习生培养计划，注重新员工入职培训，参训人员246人次。督导经营单位开展业务技能培训，参训2385人次；加大取证力度，操作人员技术等级累计取证12人。其中，特种设备电工操作证9人，职业技能资格证3人，实现特殊岗位员工持证上岗率100％；开展岗位竞聘，针对30个一般管理、技术岗位实行内部岗位竞聘，调整岗位10人。

（四）营销推广取得新进展

采取O2O线上线下营销模式，拓宽营销渠道。线上通过网签，与阿里、艺龙、去哪儿、携程、美团、微信公众号等OTA运营商及新媒体合作，加强推介力度；利用宣传海报、广告标语、媒体媒介、OTA网站置顶等一系列促销方式，加强产品宣传；并通过签订协议客户，策划节日活动、不定期推出组合套餐、拓宽市场份额；盘活闲置资源，多渠道、全方位加大招商引资推介力度，XX宾馆北附楼顺利实现整体运营，新区武商购物广场按期实现营业，XX宾馆周边配套商圈初步形成。

（五）工程整改得到有效落实

各经营单位长期遗留下来的工程遗留问题，大的方面如功能区设置不合理、地面沉降、基坑渗水，小的方面如热水管质量差、中央空调故障率高、弱电安装不到位等，在集团公司的大力支持下，公司对工程项目进行全面排查，对工程隐患、遗留问题进行系统梳理，列出问题清单。通过多方努力，部分工程遗留问题得到快速有效解决。XX宾馆“双回路”备用电源前期施工改造已完成，已列入供电施工计划。